為落實集團公司于國臣總經理提出的“3--6月份為內控管理制度集中學習活動”的意見，貸款公司重新組織人員對《內控管理制度》進行了梳理和修定。制訂了詳盡具體的學習計劃：
單元 | 起止日期 | 學習內控制度目錄 | |
第一單元 | 3月15日—3月31日員工管理制度 | 1、員工學習制度 | |
2、員工工作日志制度 | |||
3、工作例會制度 | |||
4、考勤及值班制度 | |||
5、亮學習記錄、談心得體會、小測 | |||
第二單元 | 4月1日—5月15日 信貸管理制度 | 1、信貸管理基本制度信代基本管理制度 | |
2、貸款風險管理制度 | |||
3、信貸資產分類制度 | |||
4、信貸管理崗位職責 | |||
5、信貸審查崗位職責 | |||
6、不良風險防范應急預案 | |||
7、風險準備金及損失撥備制度 | |||
8、亮學習記錄、談心得體會、小測 | |||
第三單元 | 5月16日—6月10日財務管理類 | 1、財務管理制度 | |
2、內部控制制度 | |||
3、費用開支制度 | |||
4、公章管理制度 | |||
5、亮學習記錄、談心得體會、小測 | |||
第四單元 | 6月11日—6月25日安全管理類 | 1、安全生產法 | |
2、安全保衛制度 | |||
3、亮學習記錄、談心得體會、小測 | |||
第五單元 | 6月26日—6月30日 | 1、綜合考試 | |
2、總結 | |||
目前，貸款公司正按照上述學習計劃有條不紊的扎實開展和推進。
海驛通小額貸款公司 耿春梅 報道